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全球今日?qǐng)?bào)丨巨能股份過會(huì)：今年IPO過關(guān)第36家開源證券過首單

2023-02-22 11:39:14 來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月22日訊北京證券交易所上市委員會(huì)2023年第8次審議會(huì)議于昨日上午召開，審議結(jié)果顯示，寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司（簡(jiǎn)稱“巨能股份”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第36家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會(huì)28家，北交所過會(huì)8家)。

(資料圖片)

巨能股份的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為開源證券股份有限公司，保薦代表人為張馮苗、鄭媛。這是開源證券今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。此外，1月30日，開源證券保薦的浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司被否。

巨能股份是一家以機(jī)器人及相關(guān)智能技術(shù)為核心的智能制造整體解決方案的供應(yīng)商，一直專注于智能制造領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新，致力于為客戶提供以各類機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線、自動(dòng)化輔助單元和智能工廠管理軟件為核心的智能制造整體解決方案。

截至招股說明書簽署日，公司控股股東、實(shí)際控制人為孫文靖、宋明安、李志博、孫潔、麻輝、同彥恒、黨桂玲、王玉婷、劉學(xué)平。上述9人于2014年1月1日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，并于2016年6月24日簽署《一致行動(dòng)人確認(rèn)和承諾函》，約定各方在行使巨能股份股東權(quán)利時(shí)保持一致行動(dòng)，因此認(rèn)定上述九人為公司共同控股股東、實(shí)際控制人。

巨能股份擬在北交所發(fā)行的股票數(shù)量不超過2,000萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；不超過2,300萬股（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下），公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（即不超過300萬股），最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。

公司擬募集資金21,126.24萬元，分別用于工業(yè)機(jī)器人及智能裝備研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

審議意見

1.請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)補(bǔ)充核查鳳寶重科項(xiàng)目收入確認(rèn)核查的具體程序、核查范圍及核查結(jié)論。

2.請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合2022年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)未來收入增長(zhǎng)趨勢(shì)作進(jìn)一步風(fēng)險(xiǎn)揭示。

3.請(qǐng)發(fā)行人說明并披露進(jìn)一步落實(shí)股權(quán)穩(wěn)定的具體措施。

4.請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充說明并披露對(duì)共享集團(tuán)提供借款與取得貸款利率的適配性。

審議會(huì)議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于新增客戶。根據(jù)申報(bào)文件，（1）發(fā)行人2021年?duì)I業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)37.42%，略高于發(fā)行上市條件。其中，對(duì)新增大客戶河南鳳寶重工科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱鳳寶重科）、廣東富華重工制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱富華重工）合計(jì)銷售占比達(dá)27.26%。（2）發(fā)行人2021年發(fā)生銷售服務(wù)費(fèi)較上年同期增長(zhǎng)91.63%。（3）發(fā)行人存在同一合同中不同自動(dòng)化生產(chǎn)線在不同時(shí)點(diǎn)分批確認(rèn)收入的情形。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明鳳寶重科、富華重工兩大新客戶訂單獲取過程、合同主要約定條款、合同價(jià)款確定依據(jù)，結(jié)合鳳寶重科、富華重工與其他主要客戶在業(yè)務(wù)內(nèi)容、獲客來源、合作方式等方面的差異情況，說明發(fā)行人2022年未獲取鳳寶重科、富華重工訂單的原因及合理性。（2）說明發(fā)行人2021年銷售服務(wù)費(fèi)大幅增長(zhǎng)是否與新增上述兩大客戶相關(guān)，如相關(guān)，請(qǐng)列示具體金額及支付對(duì)象，并說明發(fā)行人與上述兩大客戶業(yè)務(wù)往來是否具有持續(xù)性。（3）說明發(fā)行人對(duì)鳳寶重科的實(shí)際交貨期遠(yuǎn)超過合同約定的原因及合理性，具體說明“客戶場(chǎng)地滿足安裝條件的時(shí)間較長(zhǎng)”的具體情況，說明該項(xiàng)目合同執(zhí)行期較長(zhǎng)的原因及合理性，是否存在人為調(diào)整發(fā)貨期或安裝調(diào)試日期的情況。（4）分別列示發(fā)行人向富華重工交付5條生產(chǎn)線的發(fā)貨日期和安裝調(diào)試日期，說明在交貨日期不同的情況下，5條生產(chǎn)線安裝調(diào)試日期相同的原因及合理性，是否存在人為調(diào)整發(fā)貨期或安裝調(diào)試日期的情況。（5）說明合同履約過程，安裝調(diào)試與終驗(yàn)時(shí)點(diǎn)及獲取的證據(jù)材料，實(shí)際履約情況是否與合同約定相符，不相符的原因及違約責(zé)任的劃分。（6）說明鳳寶重科、富華重工相關(guān)生產(chǎn)線實(shí)際投入使用的時(shí)間，安裝調(diào)試至終驗(yàn)、終驗(yàn)至生產(chǎn)線實(shí)際投入使用期間發(fā)行人承擔(dān)的后續(xù)工作，相關(guān)成本費(fèi)用支出。（7）說明鳳寶重科、富華重工項(xiàng)目收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)及相關(guān)支撐證據(jù)，收入確認(rèn)是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，是否存在延遲確認(rèn)收入的情形，相關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)確認(rèn)及回收情況。（8）說明鳳寶重科、富華重工項(xiàng)目毛利率與發(fā)行人同類業(yè)務(wù)差異的原因及合理性。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查上述事項(xiàng)并發(fā)表明確意見。

2.關(guān)于控制權(quán)穩(wěn)定性。根據(jù)申報(bào)文件，（1）發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人為孫文靖、宋明安、李志博、孫潔、麻輝、同彥恒、黨桂玲、王玉婷、劉學(xué)平等9人，合計(jì)持股51.49%，其中孫文靖持股25.15%，此外，孫文靖通過寧夏春雨、寧夏夏花、寧夏秋實(shí)、寧夏冬雪間接控制6.50%。除孫文靖外，其他股東持股比例較低，股權(quán)較為分散。上述9人通過一致行動(dòng)協(xié)議獲得控制權(quán)。同時(shí)，發(fā)行人單一第一大股東為共享集團(tuán)，持股比例為33.14%。（2）孫文靖先生出生于1943年1月，先后任職于發(fā)行人第一大股東共享集團(tuán)，以及公司主要客戶之一寧夏小巨人機(jī)床有限公司，并擔(dān)任董事長(zhǎng)或總經(jīng)理等重要職務(wù)。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合孫文靖先生目前參與公司治理和經(jīng)營(yíng)管理的情況，說明發(fā)行人在業(yè)務(wù)拓展、訂單獲取、經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)研發(fā)、政府補(bǔ)助等方面對(duì)孫文靖先生是否存在重大依賴；如存在，請(qǐng)說明是否會(huì)對(duì)發(fā)行人公司治理有效性、控制權(quán)穩(wěn)定性、未來經(jīng)營(yíng)持續(xù)性構(gòu)成重大不利影響，發(fā)行人是否已采取或擬采取相關(guān)應(yīng)對(duì)措施。（2）結(jié)合各實(shí)際控制人年齡、親屬關(guān)系等因素，說明發(fā)行人一致行動(dòng)關(guān)系是否穩(wěn)定，是否存在因繼承等不可抗力原因?qū)е驴刂茩?quán)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（3）結(jié)合共享集團(tuán)持股超過30%情況，說明對(duì)于需三分之二以上股東同意方可通過的重大事項(xiàng)，是否存在實(shí)際控制人無法實(shí)施有效控制的風(fēng)險(xiǎn)，如出現(xiàn)前述情況發(fā)行人是否制定有效應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師核查上述事項(xiàng)并發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)

公司名稱

上會(huì)日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06